Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2016
Het voordelige gerealiseerde resultaat bedraagt € 7.824.487 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2016.
In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportages 2016 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m raad van 19 december genomen raadsbesluiten.
Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de eerste Beleidsrapportage 2016 was € 0,2 mln. negatief en de tweede € 4,1 mln. positief.
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016 is er dus ook sprake van een voordelig resultaat van € 11,7 mln.
Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 7,8 mln. vanuit de volgende invalshoeken:
· uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen)
· specificatie resultaten per pijler
Resultaat vóór en na bestemming
Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2016 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar. | bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Saldo eigen vermogen per 31-12-2016 (inclusief resultaat 2016 ) | € 151.700 |
Saldo eigen vermogen per 1-1-2016 (inclusief resultaat bestemming 2015) | € 124.857 |
Resultaat voor bestemming 2016 (saldo van baten en lasten) | € 26.843 |
In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid: | |
het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt | € 19.019 |
Per saldo een voordelig resultaat inclusief toegestane verrekeningen met reserves | € 7.824 |
Pijler | bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Programma's | € 4.454 |
Pilot Sociaal domein | € 294 |
De organisatie | € 3.076 |
Concernuitkomst resultaat | € 7.824 |