In onderstaand overzicht wordt een beeld gegeven van de genomen besluiten tot bezuiniging. Deze zijn in de begroting verwerkt, waarbij de post 'Nog toe te delen Sociaal Domein' bij begrotingsbehandeling 2017 nader is ingevuld en derhalve geen invloed heeft op de jaarrekening. Daarnaast is op de bedrijfsvoering van de gemeente € 15,5 mln. bezuinigd.
Beleidsmatige bezuinigingen o.b.v. besluitvorming t/m PPN 2017-2020 (maart 2017) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besloten t/m 2015 | Besloten vanaf 2016 | |||||||
(bedragen cumulatief x € 1.000) | t/m 2015 | 2016 | 2017-2019 | Totaal besloten t/m 2015 | Per 2016 | 2017 | Totaal besloten vanaf 2016 | Totaal besloten vanaf 2012 t/m2016 |
Volkshuisvesting | 65 | 65 | 65 | |||||
Economie | 414 | 414 | 414 | |||||
Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid | 317 | 640 | 957 | 190 | 1.147 | |||
Groen en milieu | 120 | 120 | 120 | |||||
Ruimte en cultuurhistorie | 286 | 286 | 286 | |||||
Leefbaarheid en welzijn | 1.275 | 1.275 | 1.275 | |||||
Onderwijs en jeugd | 1.311 | 50 | 1.361 | 275 | 1.636 | |||
Veiligheid | 456 | 456 | 295 | 751 | ||||
Integraal beheer openbare ruimte | 1.832 | 300 | 700 | 2.832 | 2.832 | |||
Sociaal economische zelfredzaamheid | 55 | 55 | 55 | |||||
Cultuur | 2.680 | 150 | 670 | 3.500 | 3.500 | |||
Sport | 643 | 310 | 520 | 1.443 | 1.443 | |||
Gezondheid en zorg | 2.371 | 2.371 | 2.371 | |||||
Raad | 162 | 162 | 162 | |||||
Bestuur en dienstverlening | 1.114 | 50 | 1.164 | 1.164 | ||||
Vastgoedmanagement | 345 | 345 | 345 | |||||
Samenleving (per 2015) | 375 | 375 | 375 | |||||
Inwonersondersteuning (per 2015) | 0 | 500 | 500 | 500 | ||||
Opvang en Bescherming (per 2015) | 79 | 79 | 79 | |||||
Inkomen (per 2015) | 500 | 500 | 500 | |||||
Nog toe te delen aan programma's Sociaal Domein | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | ||||
Totaal programma’s | 14.400 | 2.000 | 8.390 | 24.760 | 760 | 25.520 | ||
Financieel-technische en overige mutaties | ||||||||
Wijziging rentesystematiek | 400 | 400 | ||||||
Parkeren: doorbelasting hogere forfaitaire BTW | 100 | 100 | ||||||
Afval: doorbelasting hogere forfaitaire BTW | 835 | 835 | ||||||
Afval: dividend ROVA volledig t.g.v. alg. middelen | 435 | 435 | ||||||
Riolering: doorbelasting hogere forfaitaire BTW | 281 | 281 | ||||||
Riolering: doorbelasting onderhoud stedelijk water | 65 | 65 | ||||||
Totaal financieel-technisch en overig | 2.116 | 2.116 | ||||||
0 | ||||||||
Totaal | 26.876 | 27.636 | ||||||