OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA JAARREKENING 2016 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Programma/omschrijving | (bedragen x € 1.000,00) | |
Volkshuisvesting saldo van baten en lasten jaarrekening | 1.938 | 846 |
waarvan incidenteel | 390 | 135 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. woningbouwprogrammering en beleid stedelijke vernieuwing | 346 | 135 |
die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 44 | |
Economie saldo van baten en lasten jaarrekening | 2.913 | 5.641 |
waarvan incidenteel | 857 | 4.384 |
specificatie: | ||
verkoop aandelen | 3.754 | |
betreft diverse projecten, w.o. economisch beleid en programmering en relatiebeheer-aquisitie | 807 | 630 |
die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 50 | |
Bereikbaarheid en mobiliteit saldo van baten en lasten jaarrekening | 13.166 | 13.477 |
waarvan incidenteel | 7.063 | 4.652 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. verkeersmanagement, infra +verkeersveiligheid, mobiliteitsbeleid en | 7.004 | 4.652 |
mobiliteitsbeleid die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 59 | |
Groene leefomgeving en milieu saldo van baten en lasten jaarrekening | 2.909 | 641 |
waarvan incidenteel | 570 | 297 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. bodembeheer, geluid/lucht/externe veiligheid, duurzaam stedelijk beheer, | 494 | 297 |
groenbeleid die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 76 | |
Ruimte en cultuurhistorie saldo van baten en lasten jaarrekening | 13.391 | 10.258 |
waarvan incidenteel | 12.265 | 10.183 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. visies/progr./projecten en ruimtelijke kaders die worden | 12.004 | 10.183 |
gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 261 | |
Onderwijs saldo van baten en lasten jaarrekening | 28.138 | 4.646 |
waarvan incidenteel | 7.222 | 0 |
specificatie: | ||
extra afschrijving ivm verkoop Diezerstraat | 7.222 | |
Veiligheid saldo van baten en lasten jaarrekening | 11.135 | 603 |
waarvan incidenteel | 0 | 0 |
specificatie: | ||
Integraal beheer openbare ruimte saldo van baten en lasten jaarrekening | 44.880 | 27.291 |
waarvan incidenteel | 0 | 0 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten, w.o. blauwbeheer die worden | 52 | |
gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 527 | |
Cultuur saldo van baten en lasten jaarrekening | 16.681 | 352 |
waarvan incidenteel | -101 | 0 |
specificatie: | ||
betreft verrekening project beeldende kunst die wordt | -101 | |
gedekt door bijdragen van derden en/of reserves | ||
Sport saldo van baten en lasten jaarrekening | 9.007 | 1.291 |
waarvan incidenteel | 16 | 0 |
specificatie: | ||
betreft project sprtaccommodaties die wordt gedekt door reserve | 16 | |
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | ||
Samenleving saldo van baten en lasten jaarrekening | 12.702 | 751 |
waarvan incidenteel | -158 | 44 |
specificatie: | ||
betreft projecten sociaal cultureel werk en beleid meervoudige problematiek die worden gedekt door | 94 | 44 |
bijdragen van derden en/of reserves | ||
zelforganisaties minderheden | -281 | |
participatieraad | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 29 | |
Inwonersondersteuning saldo van baten en lasten jaarrekening | 93.444 | 9.377 |
waarvan incidenteel | 1.930 | 889 |
specificatie: | ||
betreft projecten SW-trajecten en maatschappelijke participatie die wordt gedekt door reserves | 1.395 | 889 |
uitvoering HHT | ||
eigen kracht meicirc. 15 | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 535 | |
Opvang en bescherming saldo van baten en lasten jaarrekening | 76.373 | 1.400 |
waarvan incidenteel | 24 | 0 |
specificatie: | ||
betreft project maatschappelijke opvang die worden gedekt door reserve | 24 | |
Dato | ||
aanpak huisv bijz doelgroepen | ||
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | ||
Inkomen saldo van baten en lasten jaarrekening | 63.592 | 48.337 |
waarvan incidenteel | 0 | 704 |
specificatie: | ||
incidenteel voorschot statushouders | 704 | |
Raad en Raadsgriffie saldo van baten en lasten jaarrekening | 1.659 | 64 |
11.984 | 7.748 | |
Bestuur en dienstverlening saldo van baten en lasten jaarrekening | 11.984 | 7.748 |
waarvan incidenteel | 1.397 | 366 |
specificatie: | ||
betreft diverse projecten w.o organisatie-ontwikkeling en begravingen die worden gedekt door reserves | 68 | 18 |
Koningsdag | 825 | 348 |
storting in voorziening APPA (overheveling van reserve) | 504 | |
Exploitatie gronden saldo van baten en lasten jaarrekening | 10.065 | 23.231 |
waarvan incidenteel | 0 | 13.909 |
specificatie: | ||
vrijval algemene vooziening vastgoed | 13.909 | |
Vastgoedmanagement saldo van baten en lasten jaarrekening | 11.383 | 18.865 |
waarvan incidenteel | 1.361 | 7.510 |
specificatie: | ||
opbrengst Diezerstraat | 7.222 | |
betreft project verhuurde panden eindbeheer die wordt gedekt door bijdragen en reserves | 1.361 | 288 |
Bedrijfsvoering saldo van baten en lasten jaarrekening | 44.848 | 11.648 |
waarvan incidenteel | ||
specificatie: | ||
betreft ICT projecten die worden gedekt door bijdragen en/of reserves | 1.434 | 1.088 |
aanwending in het verleden gerserveerde bedragen | 149 | |
Financiering en alg. dekkingsm. saldo van baten en lasten jaarrekening | 1.990 | 312.574 |
0 | 0 | |
TOTALEN JAARREKENING | 472.198 | 499.041 |
WAARVAN INCIDENTEEL | 44.820 | 50.821 |