Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
|---|---|---|
Beoogd effect is een doelmatige en wendbare ondersteuning die dienstbaar is aan de uitvoering van het primaire proces | ||
Streefdoel/indicator | ||
Stabiele verhouding tussen indirecte en directe kosten | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Peildatum 01-01-2016 | ||
Directe loonkosten/overhead 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Indirecte kosten / omzet 7,5% | 7,5% | 7,0% |
Nadelig saldo indrirecte kosten 29,7 mln | 29,7 mln. | 32,9 |
Formatie indirect / totaal 30,77 | 30,77 | 33% (284/852) |
Streefdoel/indicator | ||
Huisvesting werkplek per fte+0,7. Dit leidt onder randvoorwaaden tot plaats- en tijdonafhankelijk werken. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Peildatum 31-12-2014 | ||
Feitelijk aantal werkplekken per fte 1.21 | Flexfactor 0,75 | 0,84 (fte excl. tijdelijken) |
Streefdoel/indicator | ||
ICT continuiteit, kwaliteit en ontwikkeling | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Peildatum 31-12-2014 | ||
Aantal applicaties 264 | 264 | 290 |
Aantal meldingen per fte 11,8 | 10 | 24,3 |
Peildatum 01-01-2016 | ||
ICT kosten per fte 9.725 | 9.725 | 10.685 |
Streefdoel/indicator | ||
Meer ruimte voor de professional vraagt een faciliterende infrastructuur. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Peildatum 31-12-2014 | ||
Interne mobiliteit 3,8% | 5.0% | 3,4% |
Uitstroom 6,0% | 5.0% | 5,7% |
Instroom 7,9% | 10% | 5,4% |
Vergrijzing (leeftijd 55>) 28% | 30% | 29,7% |
Verjonging (leeftijd -35) 11% | 15% | 9,2% |
Vrouwelijke managers 35% | 35% | 45% |
Ziekteverzuim 4,0% | 4,0% | 4,25% |
Streefdoel/indicator | ||
Betaalstelling facturen vanaf ontvangstdatum. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Wat is in 2016 gerealiseerd |
Peildatum 31-12-2014 | ||
% Betaald vanaf ontvangst 85% | 90% | 87% |
% Betaald vanaf factuur 79% | 85% | 81% |