Jaarverslag 2016

Beoogd effect is een doelmatige en wendbare ondersteuning die dienstbaar is aan de uitvoering van het primaire proces

Stabiele verhouding tussen indirecte en directe kosten

Peildatum 01-01-2016

Directe loonkosten/overhead 1,27

1,27

1,27

Indirecte kosten / omzet 7,5%

7,5%

7,0%

Nadelig saldo indrirecte kosten 29,7 mln

29,7 mln.

32,9

Formatie indirect / totaal 30,77

30,77

33% (284/852)

Huisvesting werkplek per fte+0,7. Dit leidt onder randvoorwaaden tot plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Peildatum 31-12-2014

Feitelijk aantal werkplekken per fte 1.21

Flexfactor 0,75

0,84 (fte excl. tijdelijken)

ICT continuiteit, kwaliteit en ontwikkeling

Peildatum 31-12-2014

Aantal applicaties 264

264

290

Aantal meldingen per fte 11,8

10

24,3

Peildatum 01-01-2016

ICT kosten per fte 9.725

9.725

10.685

Meer ruimte voor de professional vraagt een faciliterende infrastructuur.

Peildatum 31-12-2014

Interne mobiliteit 3,8%

5.0%

3,4%

Uitstroom 6,0%

5.0%

5,7%

Instroom 7,9%

10%

5,4%

Vergrijzing (leeftijd 55>) 28%

30%

29,7%

Verjonging (leeftijd -35) 11%

15%

9,2%

Vrouwelijke managers 35%

35%

45%

Ziekteverzuim 4,0%

4,0%

4,25%

Betaalstelling facturen vanaf ontvangstdatum.

Peildatum 31-12-2014

% Betaald vanaf ontvangst 85%

90%

87%

% Betaald vanaf factuur 79%

85%

81%

Inkoop: conform inkoopbeleid raad Zwolle.

Conform het inkoop en aanbestedingsbeleid zijn blauwwit en duurzaam inkopen speerpunten, tezamen met het realiseren van een sociaal return on investment (SROI)

Peildatum 31-12-2014

Blauwwit 37%

40%

33%

SROI 22%

40%

12%

Duurzaam 57%

100%

60%